2018年度光澤縣黨校部門決算
2019-10-25 11:51 發布機構:縣委黨校  來源:縣委黨校
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目 錄

第一部分 部門概況 ..............................

一、部門主要職責 ...................................

二、部門決算單位基本情況 ..........................

三、部門主要工作總結...............................

第二部分 2018年度部門決算表 .......................

一、收入支出決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三、支出決算表 ...................................

四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............... ..

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........

九、 部門決算相關信息統計表 ...........................

十、 政府采購情況表 ..................................

第三部分 2018年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 .......................

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金支出決算情況說明 .....................

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 .........

六、預算績效情況說明.......................

七、其他重要事項情況說明...................... ......

第四部分 名詞解釋 ...........................

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

中共光澤縣委黨校的主要職責是:(一)按照《中國共產黨黨校工作條例》的要求以及光澤縣干部教育培訓規劃,發揮對黨政領導干部培訓輪訓主渠道的作用,有計劃地輪訓黨員領導干部,培訓青年后備干部,培訓農村黨支部書記及基層黨員干部,并負責對學員在校期間的學習培訓情況進行考核登記。

(二)貫徹黨的干部教育方針,落實中央、省委、市委、縣委有關黨校工作的各項決定、指示精神,制定黨校發展規劃。

(三)根據縣委、縣政府中心工作的需要,舉辦各類專題研討班,研討和解決工作中的熱點、難點問題。

(四)研究和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想以及科學發展觀等重大戰略思想,圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的重大戰略部署,對全縣重大理論和現實問題開展研究,為教學和社會實踐服務,為縣委、縣政府決策服務。

(五)承擔縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,黨校包括2個機關行政處(科)室其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱經費性質人員編制數在職人數
黨校財政撥款1711
    
    

三、部門主要工作總結

2018年,縣委黨校、縣行政學校認真學習和貫徹黨的十九大精神及全國、全省黨校工作會議精神,深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想及新形勢下黨校的工作目標、任務和要求各項工作取得了較好成效,現將工作總結如下:

一、理清全年工作重點,實行項目整體運作。在學習貫徹全國、全省黨校工作會議以及結合縣情的基礎上,學校進一步理清了2018年全年工作重點,印發了《中共光澤縣委黨校、光澤縣行政學校關于2018年工作項目責任分解方案》。

二、加強辦學管理工作,推進培訓質量提升。一是專門設置理論課和黨性課單元,確保學校的主課主業落實。按照全國、全省黨校工作會議精神要求,在每期主體班次培訓中專門設置“黨性教育單元”和“理論教育單元”。

三、有效運用“團隊協作式”教研,實現了“一師一專題,一課一精品”課程開發目標;二是對接需求組織教學培訓,提升干部教育的針對性和實效性。實行“領導點題,黨校備課”開門辦學、按需教學制度。

四、圍繞縣委、縣政府的中心工作和重大決策部署,組織課堂教學,做到黨委、政府需要培訓什么,黨校就培訓什么,切實提高黨校教學培訓的針對性和實效性。

五、加強學校基礎設施建設,著力提升服務保障力。上半年通過種植花草樹木進一步美化、綠化校園環境。通過爭取縣領導和省委黨校項目資金的支持,對衛生間和會議室進行了改造,改善了辦學條件。

六、發揮應有作用,做實駐會掛村工作。 高度重視駐會社區和掛點村工作。把落實精準扶貧“五大工程”作為今年黨校掛村工作的重中之重,全體教職員工每人結對幫扶一戶貧困戶,堅持每月兩次深入掛點村走訪、慰問、幫扶結對的貧困戶,助推貧困戶發展生產,解決生產和生活等方面的實際困難。

第二部分2018年度部門決算表

一、 收入支出決算總表 

收支決算總表
    
編制單位: 單位:萬元
收入支出
項目決算數項目(按支出功能分類)決算數
一、財政撥款2,620,060.00 一、一般公共服務支出 
  其中:政府性基金 二、外交支出 
二、上級補助收入 三、國防支出 
三、事業收入 四、公共安全支出 
四、經營收入 五、教育支出1,363,035.50
五、附屬單位繳款 六、科學技術支出 
六、其他收入 七、文化體育與傳媒支出 
  八、社會保障和就業支出313,000.00
  九、醫療衛生與計劃生育支出70,300.00
  十、節能環保支出 
  十一、城鄉社區支出 
  十二、農林水支出 
  十三、交通運輸支出 
  十四、資源勘探信息等支出 
  十五、商業服務業等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地區支出 
  十八、國土海洋氣象等支出 
  十九、住房保障支出88,900.00
  二十、糧油物資儲備支出 
  二十一、其他支出 
  二十二、債務還本支出 
  二十三、債務付息支出 
本年收入合計2,620,060.00本年支出合計1,835,235.50
    用事業基金彌補收支差額     結余分配 
    年初結轉和結余322,497.90      交納所得稅 
      基本支出結轉       提取職工福利基金 
        其中:財政撥款結轉322,497.90      轉入事業基金 
      項目支出結轉和結余       其他 
        其中:財政撥款結轉和結余     年末結轉和結余1,107,322.40
      經營結余       基本支出結轉1,107,322.40
          其中:財政撥款結轉1,107,322.40
        項目支出結轉和結余 
          其中:財政撥款結轉和結余 
        經營結余 
合計2,942,557.90合計2,942,557.90

二、 收入決算表 

收入決算表
           
編制單位:     金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱       
       
       
合計3,375,822,620,06 155,760  600,000
205教育支出2,903,622,147,86 155,760  600,000
20508進修及培訓2,903,622,147,86 155,760  600,000
2050802  干部教育2,903,622,147,86 155,760  600,000
208社會保障和就業支出313,000313,000    600,000
20805行政事業單位離退休313,000313,000     
2080502  事業單位離退休173,100173,100     
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出★139,900139,900     
210醫療衛生與計劃生育支出70,30070,300     
21011行政事業單位醫療★70,30070,300     
2101102  事業單位醫療★70,30070,300     
221住房保障支出88,90088,900     
22102住房改革支出88,90088,900     
2210201  住房公積金88,90088,900     

三、 支出決算表

支出決算表
          
編制單位:    金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱      
      
      
合計2,410,484.501,835,235.50575,249.00   
205教育支出1,938,284.501,363,035.50575,249.00   
20508進修及培訓1,938,284.501,363,035.50575,249.00   
2050802  干部教育1,938,284.501,363,035.50575,249.00   
208社會保障和就業支出313,000.00313,000.00    
20805行政事業單位離退休313,000.00313,000.00    
2080502  事業單位離退休173,100.00173,100.00    
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出★139,900.00139,900.00    
210醫療衛生與計劃生育支出70,300.0070,300.00    
21011行政事業單位醫療★70,300.0070,300.00    
2101102  事業單位醫療★70,300.0070,300.00    
221住房保障支出88,900.0088,900.00    
22102住房改革支出88,900.0088,900.00    
2210201  住房公積金88,900.0088,900.00    

四、 財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表
      
編制單位:   金額單位:萬元
收     入支     出
項    目金額項目(按功能分類)合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款2,620,060.00 一、一般公共服務支出   
二、政府性基金預算財政撥款0 二、外交支出   
  三、國防支出   
  四、公共安全支出   
  五、教育支出1,044,200.00 1,044,200.00  
  六、科學技術支出   
  七、文化體育與傳媒支出   
  八、社會保障和就業支出313,000.00313,000.00 
  九、醫療衛生與計劃生育支出70,300.0070,300.00 
  十、節能環保支出   
  十一、城鄉社區支出   
  十二、農林水支出   
  十三、交通運輸支出   
  十四、資源勘探信息等支出   
  十五、商業服務業等支出   
  十六、金融支出   
  十七、援助其他地區支出   
  十八、國土海洋氣象等支出   
  十九、住房保障支出88,900.0088,900.00 
  二十、糧油物資儲備支出   
  二十一、其他支出   
  二十二、債務還本支出   
  二十三、債務付息支出   
本年收入合計2,620,060.00 本年支出合計1,516,400.001,516,400.00 
      
年初財政撥款結轉和結余322,497.90 年末財政撥款結轉和結余   
一、一般公共預算財政撥款322,497.90     基本支出結轉   
二、政府性基金預算財政撥款     項目支出結轉和結余   
      
總計2,942,557.90 總計1,516,400.001,516,400.00 


六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

一般公共預算財政撥款支出決算明細表
編制單位: 單位:萬元
項    目合     計 
經濟分類科目編碼科目名稱
合         計1,835,235.50 
301工資福利支出1,038,956.55 
302商品和服務支出210,176.53 
303對個人和家庭的補助569,662.42 
308資本性支出(基本建設)0 
310資本性支出16,440.00 
311對企業補貼(基本建設)0 
312對企業補貼0 
307債務利息及費用支出0 
399其他支出0 

七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
編制單位:     單位:萬元
人員經費公用經費
經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額
301工資福利支出1,038,956.55 302商品和服務支出210,176.53 310資本性支出 16,440.00
30101  基本工資430,595.00 30201  辦公費21,150.10 31001  房屋建筑物購建 
30102  津貼補貼216,216.00 30202  印刷費3,754.00 31002  辦公設備購置11,940.00
30103  獎金 30203  咨詢費2,000.0031003  專用設備購置 
30106  伙食補助費 30204  手續費5,000.0031005  基礎設施建設 
30107  績效工資111,687.00 30205  水費 31006  大型修繕 
30108  機關事業單位基本養老保險繳費127,326.40 30206  電費 4,797.6031007  信息網絡及軟件購置更新 4,500.00
30109  職業年金繳費 30207  郵電費14,768.0531008  物資儲備 
30110   職工基本醫療保險繳費 30208  取暖費 31009  土地補償 
30111   公務員醫療補助繳費 30209  物業管理費 31010  安置補助 
30112  其他社會保障繳費 83,148.1530211  差旅費7,776.5031011  地上附著物和青苗補償 
30113  住房公積金102,354.00 30212  因公出國(境)費用 6,500.00 31012  拆遷補償 
30114  醫療費557.74 30213  維修(護)費 31013  公務用車購置 
30199  其他工資福利支出69,984.00 30214  租賃費 31019  其他交通工具購置 
303對個人和家庭的補助569,662.42 30215  會議費10,821.00 31021  文物和陳列品購置 
30301  離休費107,068.00 30216  培訓費 31022  無形資產購置 
30302  退休費 30217  公務接待費8,713.00 31099  其他資本性支出 
30303  退職(役)費 30218  專用材料費 312對企業補助 
30304  撫恤金178,200.0030224  被裝購置費 31201  資本金注入 
30305  生活補助 30225  專用燃料費 31203  政府投資基金股權投資 
30306  救濟費 30226  勞務費 31204  費用補貼 
30307  醫療費補助 30227  委托業務費 31205  利息補貼 
30308  助學金 30228  工會經費18,000.00 31299  其他對企業補助 
30309  獎勵金125,655.70 30229  福利費 399其他支出 
30310  個人農業生產補貼 30231  公務用車運行維護費 39906  贈與 
30399  其他對個人和家庭的補助支出55,826.98 30239  其他交通費用 43,548.0039907  國家賠償費用支出 
   30240  稅金及附加費用 555.2839908  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 
   30299  其他商品和服務支出62,793.00 39999  其他支出 
   307債務利息支出    
   30701  國內債務付息    
   30702  國外債務付息    
   30703  國內債務發行費用    
   30704  國外債務發行費用    
人員經費合計 公用經費合計 

八、 部門決算相關信息統計表 

部門決算相關信息統計表
編制單位: 金額單位:萬元
項  目統計數項  目統計數
一、“三公”經費支出二、機關運行經費 
(一)支出合計 (一)行政單位 
  1.因公出國(境)費6,500.00 (二)參照公務員法管理事業單位 
  2.公務用車購置及運行維護費  --
    (1)公務用車購置費 三、國有資產占用情況 
    (2)公務用車運行維護費 (一)車輛數合計(輛) 
  3.公務接待費   1.副部(省)級及以上領導用車 
    (1)國內接待費8,713.00   2.主要領導干部用車 
         其中:外事接待費   3.機要通信用車 
    (2)國(境)外接待費   4.應急保障用車 
(二)相關統計數--  5.執法執勤用車 
  1.因公出國(境)團組數(個)1   6.特種專業技術用車 
  2.因公出國(境)人次數(人)   7.離退休干部用車 
  3.公務用車購置數(輛)   8.其他用車 
  4.公務用車保有量(輛) (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) 
  5.國內公務接待批次(個)11 (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) 
     其中:外事接待批次(個)   
  6.國內公務接待人次(人)90   
     其中:外事接待人次(人)   
  7.國(境)外公務接待批次(個)   
  8.國(境)外公務接待人次(人)   

九、 政府采購情況表 

政府采購情況表
編制單位:       單位:萬元
項目采購計劃金額實際采購金額
總計采購預算(財政性資金)非財政性資金總計采購預算(財政性資金)非財政性資金
合計一般公共預算政府性基金預算其他資金  合計一般公共預算政府性基金預算其他資金 
合      計65,000.0065,000.0015,000.00 50,000.00 61,929.0061,929.0011,940.00 49,989.00 
貨物15,000.0015,000.0015,000.00   11,940.0011,940.0011,940.00   
工程50,000.0050,000.00  50,000.00 49,989.0049,989.00  49,989.00 
服務            

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年黨校部門年初結轉和結余122.54萬元,本年收入4258.99萬元,本年支出1.46萬元,事業基金彌補收支差額204.04萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余4178.95萬元。

(一)2018年收入4258.99萬元,比2017年決算數增加3921.41萬元,增長1161.6%,具體情況如下:

1.財政撥款收入4249.77萬元。

2.事業收入9.22萬元。

3.經營收入0萬元。

4.上級補助收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

(二)2018年支出204.04萬元,比2017年決算數減少37.01萬元,下降15.35%,具體情況如下:

1.基本支出201.56萬元。其中,人員支出181.55萬元,公用支出20.01萬元。

2.項目支出2.48萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出181.55萬元,比上年決算數減少1.97萬元,下降1.07%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

(一)干部教育支出127.45萬元,較上年決算數減少8.85萬元,下降6.49%。主要原因是人員退休。

(二)事業單位離退休支出26.23萬元,較上年決算數增長8.92萬元,上升51.53%。主要原因是離休人員工資調整。

(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出13.99萬元,較上年決算數減少0.91萬元,下降6.50%。

(四)事業單位醫療支出6.53萬元,較上年決算數下降0.5萬元,下降7.11%。主要原因是人員調整。

(五)住房公積金支出8.89萬元,較上年決算數下降0.63萬元,下降7.09%。主要原因是人員調整。

三、政府性基金支出決算情況說明

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出181.55萬元,其中:

(一)人員經費166.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費15.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算撥款0.78萬元,同比下降2.5%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元。2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費0萬元。主要是:本單位已無公務用車。

(三)公務接待費0.25萬元。主要用于上級黨校和上級政府考察工作等方面的接待活動。與2017年相比, 公務接待費支出下降(增長)71.26%,主要是:嚴格控接待標準和人員。

六、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,共對2018年1個清單項目實施績效監控,分別是黨校運轉經費,涉及財政撥款資金10萬元。

共對2018年1個清單項目開展績效自評,分別是黨校運轉經費,涉及財政撥款資金10萬元。

(二)部門決算中項目績效自評結果

黨校運轉經費清單項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,黨校運轉經費項目自評得分為97分,自評等次為滿意。項目全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:2018年,一是完成了副科培訓一期青干培訓期,11項重點工作保質保量完成,達到了期大目標,加強辦學管理工作,推進培訓質量提升。二是辦好理論刊物(光澤決策參閱)成為反映我校科研成果和科研實力,加強對村主干的各項培訓以及黨員非黨積極的培訓工作和安排教師到各地學習。發現的主要問題:績效目標設置還不夠詳細。下一步改進措施:詳細設置績效目標。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費 

本單位為事業單位沒有機關運行經費。

(二)政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額8.88萬元,其中:政府采購貨物支出3.95萬元、政府采購工程支出4.93萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用使用情況 

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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