2019年度光澤縣檔案局部門預算說明
2019-06-17 15:49 發布機構:縣檔案局  來源:縣檔案局
  • 【字體:

  


?2019年度光澤縣檔案局部門預算說明



目錄


第一部分光澤縣檔案局概況…………………………………


一、部門主要職責……………………………………


二、部門預算單位構成………………………………


三、部門主要工作任務………………………………


第二部分光澤縣檔案局2019年度部門預表………………………


一、收支預算總表……………………………………


二、收入預算總表……………………………………


三、支出預算總表……………………………………


四、財政撥款收支預算總表…………………………


五、一般公共預算撥款支出預算表…………………


六、政府性基金撥款支出預算表……………………


七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………


八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………


九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………


十、部門專項資金管理清單目錄……………………


第三部分光澤縣檔案局2019年度部門預算情況說明…………


一、預算收支總體情況………………………………


二、一般公共預算撥款支出情況………………………


三、政府性基金預算撥款支出情況……………………


四、財政撥款預算基本支出情況………………………


五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………


六、預算績效目標情況…………………………………


七、其他重要事項說明…………………………………


八、名詞解釋…………………………………




第一部分光澤縣檔案局概況


部門主要職責


檔案局主要職責是:


(一)貫徹執行《檔案法》和檔案工作有關的法規、方針、政策,進行檔案執法監督查處違法案件。


(二)制定實施全縣檔案事業發展規劃和檔案工作制度。


(三)對本行政區域內的檔案館以及其他機關、團體、事業、企業單位和社會組織的檔案工作,進行監督和指導,組織全縣檔案信息開發工作。


(四)負責接收縣級各機關、團體及其所屬單位的檔案資料,研究并組織實施館藏檔案的保管、整理、編目、統計、鑒定、解密、利用、開放等工作。收集和管理縣級各機關團體和部分企業、事業單位的檔案資料,對所存檔案進行科學的整理和保管,為社會各方面提供服務。


(五)組織并指導全縣檔案理論和科學技術研究、檔案保護、檔案教育、檔案宣傳以及檔案干部的培訓工作。


(六)完成縣委、縣政府及上級檔案局交辦的有關事項。


二、部門預算單位構成


從預算單位構成看,光澤縣檔案局包括4個機關行政科室,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱 經費性質 人員編制數 在職人數
光澤縣檔案局 財政全額撥款 10 9


三、部門主要工作任務


2019年,光澤縣檔案局主要任務是:以貫徹檔案法為抓手,以夯實檔案事業發展基礎為中心,為光澤縣社會經濟發展服務。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:


(一)加強檔案資源建設。


(二)提升檔案開發利用。


(三)加快檔案信息化建設。


(四)重視檔案法制建設。


(五)強化檔案安全工作。


(六)抓好檔案干部隊伍建設 




第二部分光澤縣檔案局2019年度部門預表


一、收支預算總表

    單位:萬元

收  入


支  出


收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

143.69

一、基本支出

143.69

二、基金預算財政撥款

 

   人員支出

98.35

三、財政專戶撥款

 

對個人和家庭補助支出

4.20

四、單位其他收入

 

   公用支出

28.14

五、單位結余結轉資金

 

二、項目支出

13 

收入合計

143.69

支出合計

143.69


二、收入預算總表

            單位:萬元
單位編碼 單位名稱 資金來源
總計 一般公共預算撥款 基金預算撥款 財政專戶撥款 單位結余結轉資金 單位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6
265001 光澤縣檔案局 143.69 143.69        


支出預算總表


單位:萬元

科目編碼 科目名稱 合計 人員支出 對個人和家庭的補助支出 公用支出 項目支出 資金來源
合計 一般公共預算撥款 基金預算撥款 財政專戶撥款 單位結余結轉資金 單位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2012601 行政運行(檔案事務) 101.03 74   27.03   101.03        
2012604 檔案館 13 13
2080502 事業單位離退 5.31   4.20 1.11    5.31 5.31        
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 11.47 11.47       11.47 11.47        
2101102 事業單位醫療 5.67 5.67       5.67 5.67        
2210201 住房公積金 7.21 7.21       7.21 7.21        


四、財政撥款收支預算總表

      單位:萬元
收  入   支  出  
收入項目類別 預算數 支出項目類別 預算數
一、一般公共預算撥款 143.69 一、基本支出 143.69
二、基金預算財政撥款     人員支出 98.35
      對個人和家庭補助支出 4.20
      公用支出 28.14
    二、項目支出 13 
收入合計 143.69 支出合計 143.69


五、一般公共預算撥款支出預算表

        單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 其中:  
基本支出 項目支出  
** ** 1 2 3  
2012601 行政運行(檔案事務) 101.03 101.03  
2012604 檔案館 13 13  
2080502 事業單位離退休 5.31 5.31  
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 11.47 11.47  
2101102 事業單位醫療 5.67 5.67  
2210201 住房公積金 7.21 7.21  


六、政府性基金撥款支出預算表

        單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 其中:
基本支出 項目支出
本單位無政府性基金撥款



七、一般公共預算支出經濟分類情況表

    單位:萬元
科目編碼 科目名稱 預算數
合     計 143.69
301 工資福利支出 98.35
302 商品和服務支出 41.14
303 對個人和家庭的補助 4.20
307 債務利息及費用支出  
309 資本性支出(基本建設)  
310 資本性支出
311 對企業補助(基本建設)  
312 對企業補助  
313 對社會保障基金補助  
399 其他支出  


八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

  單位:萬元
科目 編碼 科目名稱 預算數
合     計 143.69
301 工資福利支出 98.35
30101 基本工資 33.09
30102 津貼補貼 24.26
30103 獎金 16.36
30106 伙食補助費  
30107 績效工資
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 11.47
30109 職業年金繳費  
30110 職工基本醫療保險繳費 5.67
30111 公務員醫療補助繳費  
30112 其他社會保障繳費
30113 住房公積金 7.21
30114 醫療費  
30199 其他工資福利支出
302 商品和服務支出 38.64
30201 辦公費 3.15
30202 印刷費  
30203 咨詢費  
30204 手續費  
30205 水費  
30206 電費  
30207 郵電費  
30208 取暖費  
30209 物業管理費  
30211 差旅費  
30212 因公出國(境)費用  
30213 維修(護)費  
30214 租賃費  
30215 會議費  
30216 培訓費  
30217 公務接待費  
30218 專用材料費  
30224 被裝購置費  
30225 專用燃料費  
30226 勞務費  
30227 委托業務費  
30228 工會經費 0.69
30229 福利費  
30231 公務用車運行維護費  
30239 其他交通費用 5.77 
30240 稅金及附加費用  
30299 其他商品和服務支出 29.03
303 對個人和家庭的補助 4.20
30301 離休費  
30302 退休費 4.20
30303 退職(役)費  
30304 撫恤金  
30305 生活補助  
30306 救濟費  
30307 醫療費補助  
30308 助學金  
30309 獎勵金  
30310 個人農業生產補貼  
30399 其他對個人和家庭的補助  
307 債務利息及費用支出  
30701 國內債務付息  
30702 國外債務付息  
30703 國內債務發行費用  
30704 國外債務發行費用  
309 資本性支出(基本建設)  
30901 房屋建筑物購建  
30902 辦公設備購置  
30903 專用設備購置  
30905 基礎設施建設  
30906 大型修繕  
30907 信息網絡及軟件購置更新  
30908 物資儲備  
30913 公務用車購置  
30919 其他交通工具購置  
30921 文物和陳列品購置  
30922 無形資產購置  
30999 其他基本建設支出  
310 資本性支出 2.5
31001 房屋建筑物購建  
31002 辦公設備購置 2.5
31003 專用設備購置  
31005 基礎設施建設  
31006 大型修繕  
31007 信息網絡及軟件購置更新  
31008 物資儲備  
31009 土地補償  
31010 安置補助  
31011 地上附著物和青苗補償  
31012 拆遷補償  
31013 公務用車購置  
31019 其他交通工具購置  
31021 文物和陳列品購置  
31022 無形資產購置  
31099 其他資本性支出  
311 對企業補助(基本建設)  
31101 資本金注入  
31199 其他對企業補助  
312 對企業補助  
31201 資本金注入  
31203 政府投資基金股權投資  
31204 費用補貼  
31205 利息補貼  
31299 其他對企業補助  
313 對社會保障基金補助  
31302 對社會保險基金補助  
31303 補充全國社會保障基金  
399 其他支出  
39906 贈與  
39907 國家賠償費用支出  
39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼  
39999 其他支出  


九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

項目 預算數
合計 0
1、因公出國(境)費用 0
2、公務接待費 1.7
3、公務用車購置及運行費 0
其中:(1)公務用車運行費 0
   (2)公務用車購置費 0


十、部門專項資金管理清單目錄

                    單位:萬元
主管部門名稱 專項資金立項項目名稱 立項依據 執行年限 實施規劃 總體績效目標 支出級次 資金拼盤 資金分配辦法及支出標準
小計 一般公共財政預算 政府性基金預算
                     




第三部分光澤縣檔案局2019年度部門預算情況說明


一、預算收支總體情況


按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,光澤縣檔案局收入預算為143.69萬元,比上年減少34.69萬元,主要原因是項目經費減少。其中:一般公共預算撥款143.69萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算143.69萬元,比上年減少34.69萬元,其中:人員支出98.35萬元,對個人和家庭補助支出4.20萬元,公用支出41.14萬元,項目支出0萬元。


二、一般公共預算撥款支出情況


2019年度一般公共預算撥款支出143.69萬元,比上年增加×減少34.69萬元,主要原因是項目經費減少,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:


(一)行政運行(檔案事務)101.03萬元。主要用于行政人員基本工資及獎金支出,公用支出。


(二)檔案館13萬元。主要用于檔案館公用支出。


(三)事業單位離退休5.31萬元。主要用于離退休人員退休費及文明獎經費支出。


(四)機關事業單位基本養老保險11.47萬元,主要用于在職人員基本養老保險繳費支出。


(五)事業單位醫療5.67萬元,主要用于在職人員醫療費支出


(六)住房公積金7.21萬元,主要用于行政人員住房公積金繳納支出。


三、政府性基金預算撥款支出情況


2019年度政府性基金支出0萬元,主要原因是2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。


四、財政撥款預算基本支出情況


2019年度財政撥款基本支出143.69萬元,其中:


(一)人員經費102.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。


(二)公用經費41.14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。


五、一般公共預算“三公”經費支出情況


(一)因公出國(境)經費


2019年預算安排0萬元。


(二)公務接待費


2019年預算安排1.7萬元。主要用于日常公務等方面的接待活動。與上年相比支出下降6%,主要原因是:嚴格遵守中央八項規定要求,控制人數及開支標準。


(三)公務用車購置及運行費


2019年預算安排0萬元。


六、預算績效目標情況


2019年光澤縣檔案局共設置績效目標2個,涉及財政撥款資金26萬元。


七、其他重要事項說明


(一)機關運行經費


2019年光澤縣檔案局一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出143.69萬元,比2018年減少34.69萬元,主要原因是項目經費減少。


(二)政府采購情況


2019年光澤縣檔案局政府采購預算總額2.5萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額2.5萬元。


(三)國有資產占用使用情況


截止2019年底,光澤縣檔案局共有車輛0輛。


十、名詞解釋


1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。


2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。


3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。


4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。


5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。


6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。


7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。


8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。


9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。


10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。


12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




黑龙江十一选五结果